[ERP-MM모듈] 수입 시스템

ERP 수입 시스템 정리 

구매 모듈에서 구매할 때 국내 업체가 아닌 외국에서 수입되는 자재를 구입하는 프로세스 

SAP 내의 스탠다드로는 수입 프로세스를 담기 힘들어 CBO로 구현되어 있음.

 - > CBO 프로세스를 조금 더 사용자가 접근하기 쉽게 WEB 시스템으로 구현하여 사용

 

1) [SAP] PR 등록 (필수 X)

2) PO 발주생성 후 SAP I/F (MM 모듈에선 구매오더가 기준이되어 입고 및 송장(IV) 처리가 되어 중요함)

3) Credit 대금결제 방법

 3.1 LC(신용장) 개설

       * 수입자가 LC 개설 신청 (EDI 전자서류를 만들어 송신, 중계업체 이용 KTNET) -> 은행에서 수신하여 LC 발행하며 수출자로부터 신용장의 규정에 일치하는 서류(B/L 선적서류와 같은)를 받으면 지급을 약속하는 거래 방식

 3.2 T/T 혹은 D/A,D/P

    * D/P, D/A 방식거래는 수출입 당사자의 매매계약에 근거하여 작성된 서류를 은행을 통하여 추심하는 방법

 

4) BL (선적서류) 

    선적정보 등을 기입함 .

    * 선박(Vessel) , 운송구분 / 컨테이너 댓수 , Port Of Loading, Port Of Destination

    관세사, House B/L 번호, Master B/L 번호 등 기입 (관세청 연계)

5) 물대처리(IV)

    물대(GR/IR 물대금액)에 대해서 송장 처리 (PO 구매단가 * 송장수량)

6) 통관입고

     세관을 통과하여 보세창고나 CY  등에 입고되면 전산에 재고를 GR(입고처리) 진행

     -> 실 저장위치로 이전전기 하는 작업이 있음. 

 

기타) 수입 간 발생한 부대비용 처리 , 적하보험발급, 수입선취화물 신청 등

 

수입 간 발생한 부대비용 처리

1) 조건 레코드 값(Condtion Type) 을 만들어서 관리

    구매오더 > 조건Tab > 스키마결정 정의

    자재관리 > 구매 > 조건 > 가격결정 프로세스 정의 > 스키마결정정의 > 표준구매오더에 대한 계산스키마 결정

    공급업체에 따라 수입 조건값을 사용할 지 안할 지 구분(MK03 - 구매처데이터 - 스키마그룹)

    대체로 국내업체는 사업자등록번호를 Master 의 키로 사용하나 외국 업체는 국내에서 사용되는 등록번호가 없으므로 임의로 Number Range로 지정해서 구분

MEK1(생성),MEK2(변경),MEK3(조회)

 2)  구매오더 조건 유형 IMG 셋팅 관련 경로

 

SAP 내의 SPRO -> 자재관리 -> 구매 -> 조건 -> 가격결정 프로세스 정의 -> 조건유형정의 

관세나 수입간에 발생하는 부대비용 값들을 설정해서 정의함.

 

   자재관리 > 구매 > 조건 > 가격결정 프로세스 정의 > 계산스키마 정의

 

   자재관리 > 구매 > 조건 > 가격결정 프로세스 정의 > 접근순서 정의

   자재관리 > 구매 > 조건 > 가격결정 프로세스 정의 > 트랜잭션/이벤트 키 정의

계정키에 대한 G/L계정 세팅
Path : 자재관리 > 평가 및 계정지정 > 계정 결정 > 마법사없이 계정결정 > 자동전기구성

 

 

사전에 예정원가로 PO 조건에 물리도록 셋팅을 해둠.

수입 시스템에서 해당 조건유형에 따라 비용코드/비용코드명을 만들어서 송장을 전기함.

관세나 해상운임비용 같은 경우 물류송장으로 처리되도록 하여 따로 비용 차 원가반영 작업을 별도로 해주는 경우가 드물지만(GR/송장이 실제 발생된 수량보다 작은 경우, MR11에서 반제) 기타 제비용 같은 경우는 부대비 개념으로 예정원가랑 차이가 발생할 경우 자재가격(CKM3)에 차이가 발생하여 해당 가격 차를 보정해주는 작업을 별도로 진행함.

 

 

관세청과 I/F 연계하여, 수입화물진행상태를 받아볼 수 있음. (HBL 정보를 바탕으로)